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简阳中学2015年部门预算批复报表
收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 30,880,800 | 一、工资福利支出 | 26,452,500 |
二、行政单位预算外收入 | 二、日常公用支出 | 2,246,600 | |
三、事业单位预算外收入 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 11,181,700 | |
四、事业收入 | 18,000,000 | 四、项目支出 | 9,000,000 |
五、事业单位经营收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 48,880,800 | 本 年 支 出 合 计 | 48,880,800 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结转 | |||
其中:专项资金 | |||
事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 48,880,800 | 支 出 总 计 |
48,880,800
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收入预算总表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位信息 | 合计 | 上年结转 | 当年财政拨款(补助)收入 | 预算外收入 | 事业收入(不含事业单位预算外收入的部分) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
单位代码 | 单位名称 | 小计 | 其中: | 小计 | 行政单位预算外收入 | 事业单位预算外收入 | |||||||||
上年预算内结转 | 上年预算外结转 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 48,880,800 | 30,880,800 | 18,000,000 | ||||||||||||
137101 | 简阳中学 | 48,880,800 | 30,880,800 | 18,000,000 |
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支出预算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 日常专项 | 基本建设支出 | 其他生产建设性支出 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 48,880,800 | 39,880,800 | 24,219,500 | 2,246,600 | 13,414,700 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||||||||
行政单位 | |||||||||||||||
简阳中学 | 48,880,800 | 39,880,800 | 24,219,500 | 2,246,600 | 13,414,700 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||||||||
205 | 02 | 03 | 136101 | 初中教育 | 4,964,600 | 4,964,600 | 3,312,600 | 1,652,000 | |||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 高中教育 | 30,572,100 | 21,572,100 | 20,906,900 | 594,600 | 70,600 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||||
208 | 05 | 02 | 136101 | 事业单位离退休 | 7,554,100 | 7,554,100 | 7,554,100 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 136101 | 事业单位医疗 | 2,233,000 | 2,233,000 | 2,233,000 | ||||||||
210 | 05 | 99 | 136101 | 其他医疗保障支出 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 136101 | 住房公积金 | 2,797,000 | 2,797,000 | 2,797,000 |
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项目支出预算表 | |||||||||||||||||
项 目 | 项目内容 | 是否政府采购 | 总计 | 当年财政拨款(补助) | 预算外资金安排 | 上年结转安排 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目、项目) | 合计 | 上年预算内结转安排 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般性财政拨款收入安排 | |||||||||||||
合计 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||||||||
行政单位 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||||||||
简阳中学 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||||||||
2014非税收入用于偿债 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 其他支出 | 否 | ||||||||||||
结转上年非税征收工作经费 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 其他支出 | 否 | ||||||||||||
结转上年非义务教育化债资金 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 其他支出 | 否 | ||||||||||||
其他商品服务支出 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 其他商品和服务 | 否 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||||||||||
简阳中学公务接待费 | 400,000 | 400,000 | |||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 公务接待费 | 否 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
简阳中学公务用车运行维护费 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 公务用车运行维护费 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
简阳中学公业务费支出 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 办公费 | 否 | ||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 水费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 电费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 维修(护)费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 租赁费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 会议费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 培训费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 专用材料费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 劳务费 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 其他商品和服务 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 国内债务还本 | |||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 大型修缮 | |||||||||||||
简阳中学聘用人员支出 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 136101 | 其他工资福利 | 否 |
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工资福利支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 科目名称 | 小计 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 总计 | 当年财政拨款(补助) | 其他资金安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般性财政拨款收入安排 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 26,452,500 | 8,997,400 | 686,500 | 2,457,900 | 179,900 | 2,233,000 | 45,000 | 14,310,700 | 26,452,500 | 17,452,500 | 17,452,500 | 9,000,000 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 简阳中学 | 初中教育 | 3,312,600 | 1,260,000 | 52,600 | 2,000,000 | 3,312,600 | 3,312,600 | 3,312,600 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 简阳中学 | 高中教育 | 20,906,900 | 7,737,400 | 633,900 | 224,900 | 179,900 | 45,000 | 12,310,700 | 20,906,900 | 11,906,900 | 11,906,900 | 9,000,000 | |||||||||||||
210 | 05 | 02 | 简阳中学 | 事业单位医疗 | 2,233,000 | 2,233,000 | 2,233,000 | 2,233,000 | 2,233,000 | 2,233,000 |
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日常公用支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 当年财政拨款(补助) | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般性财政拨款补助安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,246,600 | 331,600 | 90,400 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 279,700 | 314,900 | 2,246,600 | 2,246,600 | 2,246,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 简阳中学 | 初中教育 | 1,652,000 | 331,600 | 90,400 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 1,652,000 | 1,652,000 | 1,652,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 简阳中学 | 高中教育 | 594,600 | 279,700 | 314,900 | 594,600 | 594,600 | 594,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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对个人和家庭的补助预算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 住房公积金 | 资金来源 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 当年财政拨款(补助) | 其他资金安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般性财政拨款补助安排 | ||||||||||||||||||||
合计 | 11,181,700 | 158,400 | 7,395,700 | 70,600 | 760,000 | 2,797,000 | 11,181,700 | 11,181,700 | 11,181,700 | |||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 简阳中学 | 高中教育 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | |||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 简阳中学 | 事业单位离退休 | 7,554,100 | 158,400 | 7,395,700 | 7,554,100 | 7,554,100 | 7,554,100 | ||||||||||||||
210 | 05 | 99 | 简阳中学 | 其他医疗保障支出 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 简阳中学 | 住房公积金 | 2,797,000 | 2,797,000 | 2,797,000 | 2,797,000 | 2,797,000 |
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三公经费统计表 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 | 公务接待 | 公务用车 | ||||||||||
小计 | 一般财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 一般财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
总计 | 一般财政拨款 | 其他资金 | 一般财政拨款 | 其他资金 | 一般财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
136 | 简阳中学 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
136101 | 简阳中学 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
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